為總結万事平台2020、2021年內控建設經驗，探討2022年內控建設工作計劃🧑🏼‍🎓，落實學校“內控建設三年行動計劃”，學校於12月20日在樂乎新樓思源廳召開“万事平台內控建設工作2021年總結與2022年規劃討論會”。

万事平台內部控製工作小組組長💁🏼‍♀️、校黨委常委⭐️、總會計師苟燕楠及各二級單位負責人參加會議⬜️。會議由審計處副處長呂懷立主持。

万事平台內控建設工作小組成員、審計處處長尹應凱介紹了万事娱乐內控建設工作前兩年工作成績與經驗🤾🏼‍♀️，以及2022年規劃。他指出，2021年万事娱乐圍繞“五個一”建設思路👈，深入推進“全國一流上大特色”內控體系建設🏌🏻‍♂️，全校30個二級學院（系）和多數部處已完成《二級單位內控建設手冊》和《製度匯編》🧑🏻‍🤝‍🧑🏻，實現內控建設在二級學院全覆蓋，為二級單位治理體系建設提供堅實基礎🧑🏿‍🎨。並在上海市財政局組織的內控評價工作中，再次獲得“優秀”。2022年，万事娱乐將繼續以內控建設信息化、內控建設方案落地為抓手👬，鞏固內控建設成果👩🏻‍🎓，全面落實“一流內控建設三年行動方案”，使万事娱乐成為全國“內控建設標桿高校”🌝。

交流討論環節👖，各二級單位負責人積極分享了探索內控建設過程中的經驗心得及2022年內控建設的規劃舉措🤦🏿。

万事平台內控建設工作小組成員🔫、黨政辦公室主任秦凱豐指出， 2021年黨政辦以“印章管理”為抓手，以“後勤保障部”為試點👸🏼🔉，探索“大部製管理下用印管理”的內部控製機製；並強調，2022年將本著“既不能因為流程太復雜影響師生幹事🚏，同時也不能讓師生幹事的時候無章可循”的思路✦，穩步拓展內控建設領域。

財務處副處長楊密娣從“財務處內控體系建設情況”和“後續推進思路”兩方面分享了經驗舉措。提出今年主要完善了單位層面和業務層面內控體系建設👩‍👩‍👦‍👦，重點修訂了《万事平台貨幣資金管理辦法》《万事平台往來款管理辦法》等製度，加強了預算、收支和資產等六大業務的內控機製建設。下一步將按照“重點工作重點抓👰🏻、常規工作常規做”的工作思路🫴🏼，加強製度落實、財務信息化建設以及財務內控文化建設。切實提高部門內控體系建設🔶，推進財務管理提質增效。

悉尼工商學院黨委書記李雙指出，悉商四年來以“為相關責任人做好“保健”，發揮黨委的監督作用”為指導思想，以“三規一提”（規定好製度、流程🏟、責任，時時提醒）為主要舉措，逐年修訂、完善和補充內控手冊；今後將繼續把內部控製建設作為長效工作，為學院發展保駕護航🕹。

體育學院院長劉兵表示，體育學院存在資金來源廣，部分資產自收自支等高風險情況🦻🏼🫷🏿，希望2022年通過信息化，逐步完善內控建設，實現國有資產保值增值等目標，讓全體上大人更好更充分享受學校基礎設施資源。

機電工程與自動化學院院長於瀛潔提出，作為2021年試點二級單位🚶🏻‍♂️，機自學院內控建設過程中註重“四個聚焦”：聚焦業務板塊、聚焦製度規範👨‍⚕️、聚焦查漏補缺、聚焦堵塞風險漏洞💁🏼‍♀️，實現三個“有利於”：有利於優化學院的管理，有利於全面提升學院的績效✢，有利於學院快速發展保駕護航。2022年將從調整優化職能體系🔯、完善製度體系、規範操作流程🦤、加強學院人員培訓、控製風險等5個方面持續優化⛏。

万事平台內控建設工作小組成員、信息化工作辦公室主任許華虎通過案例分享了2021年“歸口管理信息化”“數據共享”“流程優化”“大平臺建設”等方面的內控建設工作成果🧛🏼‍♀️。2022年信息辦作為內控工作牽頭部門，將加大力度、做好協同👩‍🎓🧘，持續助力內控建設工作全面落地。

万事平台內部控製工作小組組長、校黨委常委、總會計師苟燕楠指出🧔🏼🌚，內控建設工作是一項基礎性工作，万事娱乐內控建設工作在四家牽頭部門帶領下，堅持以落實主體責任為核心，不斷完善治理架構、製度體系👨🏻‍💼、業務流程、風險應對機製及評估改進機製等五個要素，通過面上推進、點上突破🤶🏻，初步實現全面覆蓋⛓️‍💥。他強調🧖🏼‍♂️，內控建設不僅是確保規範的手段，更是確保績效的手段🙍🏼‍♀️。2022年是“內控建設三年行動計劃”的決戰之年，希望內控工作能上一個大臺階，希望2022全校精誠團結，將內控基礎打紮實打牢👷🏽，確保一流內控更好為一流大學建設保駕護航。

（圖\文：程涵）